- визначення для цілей бухгалтерського та податкового обліку;

- вчимося читати ЗЕД-договори та ВМД;

- дата виникнення імпортних та експортних операцій в бухгалтерському обліку;

- дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ в експортно-імпортних операціях;

- правила відображення посередницьких операцій в бухгалтерському та податковому обліку;

- проблеми визначення курсових різниць в різних операціях: розбираємо результати останніх перевірок;

1. Вплив експортно-імпортних операцій на податок на прибуток.

2. Квартальні та річні різниці, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

3. Нові експортно-імпортні корегування

- придбання товарів, робіт, послуг, необоротних активі у ризикового нерезидента;

- реалізація товарів, робіт, послуг, необоротних активі ризиковому нерезиденту;

- визначення ризикових нерезидентів як запобігти корегуванню в 30% від вартості?

4. Основні засоби:

- придбання ОЗ за валюту, за рахунок кредитних коштів;

- облік кредитних відсотків (капіталізація);

- визнання первісної вартості за різних умов оплати;

5. Дебіторська та кредиторська заборгованість.

- облік з урахуванням дисконтування;

- списання заборгованості та зобов’язань: визнання, термін списання,визначення терміну позовної давності, вплив карантину;

6. Кредити та займи від нерезидента.

7. Нерезидентські роялті, визначення роялті згідно ПКУ розрахунок різниць, пов’язаних з роялті.

8. Дивіденди, виплачені нерезиденту: юридичній та фізичній особі.

9. Штрафи, виплачені за зовнішньоекономічними договорами.

- критерії контрольованих операцій в 2021р;

- рекомендації щодо підтвердження цін в контрольованих операціях;

- як визначити ціну, яка відповідає принципу «витягнутої руки»?;

- що треба підготувати ще в 2021 р для Документації з ТЦУ?

- штрафні санкції за порушення у сфері ТЦУ;

1. Платники ПДВ

- по експортних операціях;

- по імпортних операціях;

2. Податкові зобов’язання та податковий кредит в експортно-імпортних операціях.

- придбання та реалізація товарів та послуг;

- посередницькі операції;

- договір комісії, доручення . агентський;

- переведення боргу;

3. База оподаткування в експортних операціях з 23.05.2020р.

4. Експорт без вивозу та імпорт без ввозу: чи є ПДВ та за якою ставкою?

5. Неплатник ПДВ стає платником: в яких випадках неплатник ПДВ має зобов’язання сплатити ПДВ?

6. Придбання послуг у нерезидента, місце надання яких на території України визначення місця надання послуг:

- оренда, реклама, бухгалтерські послуги, інтернет-послуги, орендасайту, ліцензії, реалізація кодів доступу, транспортно-експедиторські послуги та ін;

- оформлення документів, оформлення податкової накладної, визначення ПЗ та ПК;

- визначення податкового зобов’язання з ПДВ у неплатника ПДВ: юридичні особи на загальній та спрощеній системі, ФОП на загальній та спрощеній системі;

- заповнення Розрахунку податкових зобов’язань неплатниками ПДВ;

1. Визначення операцій, які підпадають під оподаткування.

2. Що означає «виплата доходу нерезиденту з джерелом походження з України»?

3. Платники податку на репатріацію: юридичні особи, ФОП, «самозайняті» особи.

4. Ставка та терміни сплати податку на репатріацію в залежності від виду виплати.

5. Як правильно використовувати норми Конвенції для уникнення подвійного оподаткування?

6. Довідка нерезидента:

- форма довідки;

- з яких інстанції приймається довідка в Україні?

- в яких випадках потрібна легалізація?

- хто є кінцевим бенефіціаром в операції?

- терміни отримання довідки;

7. Фрахт:

- як розрізнити транспортні послуги та фрахт?

- в яких випадках сплачується фрахт за ставкою 6 %?

8. Додаток ПН:

- ким та в яких випадках здається Додаток ПН?

- терміни подання Доданку ПН.

- від чого залежить кількість Додатків?

- розбираємо типові помилки при заповненні Додатку ПН.

- визначення доходу за експортним операціями;

- чи впливають курсові різниці на дохід?

- продаж валюти;

- сплата ПДВ: проблемні питання;

- правила валютного контролю;

- фінансовий моніторинг ЗЕД-операцій;

- визначення кінцевих бенефіціарів;

Для отримання ексклюзивної персональної консультації спікера рекомендуємо направити питання завчасно за 3 дні до вебінару на емейл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 персональний посилання з доступом до вебінару

 відповідь від спікера на власне запитання

 електронний конспект від спікера з додатковими матеріалами

 повний відеозапис вебінару

Легко - у три кроки:

1) заповнити форму на сайті або зареєструватися за тел: 050 4057117

2) отримати рахунок на емейл і оплатити!

3) в день вебінару отримати лист з доступом (За 30 хвилин до початку заходу. Доступ в 1 клік!)

Не хвилюйтесь, Вам буде надісланий запис вебінару!

Ви можете задати його під час вебінару у чаті, або для 100% впевненості відправити його нам за 3 дні до вебінару на електронну скриньку: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Всі надіслані запитання ми передаємо спікерам завчасно, щоб іх включили до вебінару.

Так, Ви можете перейти за посиланням з телефона та відкрити трансляцію вебінару. При бажанні наш спеціаліст Вам відправить посилання по СМС або у Вайбер. Для перегляду достатньо мобільного інтернету.

Так, звісно! За 1 день до вебінару Ваш персональний менеджер відправить нагадування електронним листом. В день вебінару з ранку нагадає телефонним дзвінком та впевниться що Ви отримали листа з доступом.

Ні, потрібен тільки Інтернет! Вебінар відкриваєтся в 1 клік на посилання, що буде відправлено до початку на Вашу пошту (або СМС чи Вайбер - за бажанням).